СТВОРЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ПРИСУТНІ В ПРОГРАМІ - РЕЄСТР - ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ.


1. Зайти Головне меню/Облік ПДВ/ Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. Вибрати потрібний період.

 

Далі зайдіть у закладку Відсутні у реєстрі. Позначте обрані накладні галочкою (Меню Правка/ Відмітити все)

На панелі інструментів виберіть команду Додати у реєстр (Ctrl+I).

medoc1 15 04 15

2.Відкриється модальне вікно вибору періоду імпорту документів.

Оберіть період імпорту та тип оподаткування. Натисніть кнопку "ОК" для початку імпорту.

medoc2 15 04 15

3. Для документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язанняабоПодатковий кредит, відсутній відповіднийкод податкового зобов'язання/кредиту, відразу після завантаження програма запропонує вказати цей код у окремому вікні. Натискаєте Ок. Якщо податкова накладна включається в зобов’язання вибираєте тільки код Податкового Зобов’язання , якщо в кредит – код Податкового кредиту.

Код, який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у "Реєстр" і потім при експорті в Деклараціюз ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Код обираєтьсяізпідключеногодовідника, крім випадків наведених нижче:

medoc3 15 04 15

ВИДАНІ НАКЛАДНІ

У Виданих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податкові зобов’язання

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯкоду цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:

· рядку 1.1 Декларації з ПДВ"операції,що оподатковуються за основною ставкою"; 

· рядку 1.2 Декларації з ПДВ"операції, що оподатковуються за ставкою 7 %"; 

· рядку 2.1 Декларації з ПДВ"операції з вивезення товарі за межі митної території України"; 

· рядку 2.2 Декларації з ПДВ "інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою". 

!!!Зверніть увагу!!! Суми з Податкових накладних до РЕЄСТРУ і в Декларацію з ПДВ переносяться автоматично.

ОТРИМАНІ НАКЛАДНІ

У Отриманих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податковий кредит. Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту, необхідно заповнити поля %, частина, що вкл. до складу ПК та %, частина, що не вкл. до складу ПК.

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ коду цьому полі у випадку, якщо операції відповідають оподаткуванню за:

· рядку 10.1.1 Декларації з ПДВ- "основною ставкою та  нульовою"; 

· рядку 10.1.2 Декларації з ПДВ- "ставкою 7 %". 

Для  документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язання або Податковий кредит, відсутній відповідний код податкового зобов'язання/кредиту, відразу після завантаження даних документів програма запропонує вказати цей код у окремому вікні.

Вказати код можна також через Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Для того, щоб вказати код податкового зобов'язання/кредиту, необхідно подвійним кліком лівої клавіші миші відкрити документ. У полях Податкові зобов’язання або Податковий кредит потрібно обрати відповідний код із однойменних підключених довідників, або заповнити його через Реєстр обравши потрібний документ, та у колонці КОД відкрити довідник, обрати код та натиснути "ОК".

medoc4 15 04 15

4. По закінченні процедури, система виведе результат імпорту даних

medoc5 15 04 15

5. Далі в реєстрі отриманих і виданих податкових накладних натискаємо Наступні дії / Створити пакет звітів

medoc6 15 04 15

6. Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

medoc7 15 04 15

7. Створені документи можна переглянути у модулі Реєстр звітів.

 

 

Колектив фірми «Алгоритм-Експерт» бажає Вам комфортної та легкої подачі звітів і комфортного документообміну!